Nota de Empenho: 0551/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( FIXADOR AUTO,REVELADOR, FILME ) PARA SER UTILIZADO NO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUINICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/02/2024
R$ 3.261,66
Total:
R$ 3.261,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
551
16/02/2024
0000001
R$ 39,14
2024
551
20/02/2024
0000002
R$ 3.222,52
Total:
R$ 3.261,66
Código de verificação:
106543