Nota de Empenho: 0150/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LAMINAS 03 ( TR?S ) PONTAS PARA A RO?ADEIRA USADA NA MANUTEN??O DAS PLANTAS DAS PRA?AS DE CANHOTINHO-PE, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/01/2024
R$ 280,00
Total:
R$ 280,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
150
23/01/2024
0000001
R$ 3,36
Total:
R$ 3,36
Código de verificação:
976295