Nota de Empenho: 0021/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000110/01/2024250,00
2024000000218/01/2024250,00
2024000000331/01/2024250,00
2024000000415/02/2024250,00
2024000000515/02/2024250,00
2024000000615/03/2024250,00
2024000000727/03/2024250,00
  Total:R$ 1.750,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242105/02/20240000001250,00
20242105/02/20240000002250,00
20242105/02/20240000003250,00
20242107/03/20240000004250,00
20242107/03/20240000005250,00
20242127/03/20240000006250,00
20242127/03/20240000007250,00
   Total:R$ 1.750,00
Código de verificação: 202956