Nota de Empenho: 0020/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM GASOLINA COMUM NF 1149 NO MES DE JANEIRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/01/2024
R$ 2.594,64
Total:
R$ 2.594,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
20
22/01/2024
0000001
R$ 2.594,64
Total:
R$ 2.594,64
Código de verificação:
478559