Nota de Empenho: 0081/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AR CONDICIONADO (G?S R22, CANO COBRE, INTERRUPTOR PTC), PARA ESTE PODER.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 390,00
Total:
R$ 390,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
81
20/02/2024
0000001
R$ 4,68
2024
81
21/02/2024
0000002
R$ 385,32
Total:
R$ 390,00
Código de verificação:
952006