Nota de Empenho: 0219/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. A UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA, NO DIA 22 01 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/01/2024
200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
219
24/01/2024
0000001
200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
949363