Nota de Empenho: 0218/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. A UMA DIARIA ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARA PARA A REALIZACAO DE ANALISES E ORIENTACOES DE GESTAO CONTABIL MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE M.M., NO DIA 22 01 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/01/2024
300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
218
24/01/2024
0000001
300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
356199