Nota de Empenho: 0164/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. AUISICAO DE 4 QUATRO TONER MASTERPRINT HP CF226A PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/01/2024
R$ 239,60
Total:
R$ 239,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
164
16/01/2024
0000001
R$ 239,60
Total:
R$ 239,60
Código de verificação:
631139