Nota de Empenho: 0071/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ( PORTA BOA VISTA, LAMPADA DE LED, SIFRAO, INTERRUPTOR, KIT DE DUCHA, TOMADAS, CAIXA GRANPLAST DESCARGA, ASSENTO GRANPLAST, TUBOS PRECON ESGOTO ) PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA QUE FICA LOCALIZADA NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/02/2024
R$ 3.114,70
Total:
R$ 3.114,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
71
07/02/2024
0000001
R$ 3.114,70
Total:
R$ 3.114,70
Código de verificação:
394387