Nota de Empenho: 0054/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 107,32 KG DE PAES PARA DISTRIBUICAO DO SOPAO PARA FAMILIAS CARENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/01/2024
R$ 1.599,07
Total:
R$ 1.599,07
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
54
15/02/2024
0000001
R$ 1.599,07
Total:
R$ 1.599,07
Código de verificação:
593685