Nota de Empenho: 0034/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, NO MES DE DEZEMBRO 2023. CONTRATO:54 23.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/01/2024
R$ 12.775,42
Total:
R$ 12.775,42
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
34
11/01/2024
0000001
R$ 12.775,42
Total:
R$ 12.775,42
Código de verificação:
367206