Nota de Empenho: 0018/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 10 PACOTES BOLHACHA MARIA LEITE, 10 PACOTES CREAM CRACKER, 10 PACOTES DE ACUCAR 30 PACOTES LEITE EM PO ENTRE OUTROS, PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ ONDE FOI REALIZADA A COLONIA DE FERIAS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/01/2024
R$ 2.475,87
Total:
R$ 2.475,87
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
18
30/01/2024
0000001
R$ 2.475,87
Total:
R$ 2.475,87
Código de verificação:
325330