Nota de Empenho: 0018/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 GLITTER FINO, 06 TECIDO C GLITTER FINO 0,65MM ROYAL, 06 TECIDOS C GLITTER FINO VERDE BANDEIRA E 06 TECIDOS C GLITTER FINO VERMELHO, PARA DECORACAO DO CARNAVAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/01/2024
R$ 987,60
Total:
R$ 987,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
18
29/01/2024
0000001
R$ 987,60
Total:
R$ 987,60
Código de verificação:
291499