Nota de Empenho: 0011/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 100 AMPERES, PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/01/2024
R$ 990,00
Total:
R$ 990,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
11
05/01/2024
0000001
R$ 990,00
Total:
R$ 990,00
Código de verificação:
953302