Nota de Empenho: 0009/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLAS, FOGUETES DE MAO) PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 9.763,20
Total:
R$ 9.763,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
9
15/02/2024
0000001
R$ 9.763,20
Total:
R$ 9.763,20
Código de verificação:
861016