Nota de Empenho: 0113/2020
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PETROLINAPE COM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
21/01/2020
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
113
21/01/2020
0000001
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
384050