Nota de Empenho: 0366/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 27 ( VINTE E SETE ) AGUAS PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ABASTECER A SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JANEIRO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 162,00
Total:
R$ 162,00
Código de verificação:
859614