Nota de Empenho: 0322/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA:QYA4229, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 31 01 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/02/2024
R$ 2.342,16
Total:
R$ 2.342,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
322
15/02/2024
0000001
R$ 2.342,16
Total:
R$ 2.342,16
Código de verificação:
508913