Nota de Empenho: 0219/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE VENDANEL PULVITEC P VASO SANITARIO, PARAUSO BACIA, BROCA, DISCO CORTE, ROLO ATLAS PNEU CARRO DE MAO E CAMARA DE AR BORRACHA PARA ATENDER A NECESSIDADE SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/02/2024
R$ 299,50
Total:
R$ 299,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
219
21/02/2024
0000001
R$ 299,50
Total:
R$ 299,50
Código de verificação:
371960