Nota de Empenho: 0082/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ( CABO FLEX 1 X 4,0 MM, DISJ MONOF 20A DIN C 3KA, CABO FLEX 1 X 4,0 MM), PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRUCA DA ESCOLA MUNICIPAL VOVO DORINHA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/02/2024
R$ 2.367,00
Total:
R$ 2.367,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
82
15/02/2024
0000001
R$ 2.367,00
Total:
R$ 2.367,00
Código de verificação:
996341