Nota de Empenho: 0110/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 GALOES DE AGUA MINERAL, NO VALOR UNITARIO DE 6,90.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/03/2024
R$ 110,40
Total:
R$ 110,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
110
22/03/2024
0000001
R$ 110,40
Total:
R$ 110,40
Código de verificação:
857302