Nota de Empenho: 1211/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMNPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: CALCULADORA, CLIP,ENVELOPE,FOLHA DE ISOPOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/03/2024
R$ 16.200,91
Total:
R$ 16.200,91
Código de verificação:
234544