Nota de Empenho: 1153/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: CABO DUPLEX, ASSENTO ALMOF, BRITA 19 ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/03/2024
R$ 14.828,70
Total:
R$ 14.828,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1153
27/03/2024
0000001
R$ 14.828,70
Total:
R$ 14.828,70
Código de verificação:
480746