Nota de Empenho: 1126/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FOLHAS CX COM 10 RESMAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/03/2024
R$ 1.080,00
Total:
R$ 1.080,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1126
18/03/2024
0000001
R$ 1.080,00
Total:
R$ 1.080,00
Código de verificação:
800164