Nota de Empenho: 0319/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOLA BRANCA VIRGEM)PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/03/2024
R$ 1.043,00
Total:
R$ 1.043,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
319
25/03/2024
0000001
R$ 1.043,00
Total:
R$ 1.043,00
Código de verificação:
363252