Nota de Empenho: 0332/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUIISOCAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS CAMARAS DOS PSF S CONFORME DISCRIMINCAO EM PEDIDO 125
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/02/2024
R$ 5.266,46
Total:
R$ 5.266,46
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
332
20/02/2024
0000001
R$ 5.266,46
Total:
R$ 5.266,46
Código de verificação:
557632