Nota de Empenho: 0283/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TINTA SUVINIL PISOS FOSCO VERM DEMERCACAO CONFORME DESCRICAO EM ANEXO, REF A NF 033.936.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/02/2024
R$ 740,00
Total:
R$ 740,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
283
15/02/2024
0000001
R$ 740,00
Total:
R$ 740,00
Código de verificação:
607298