Nota de Empenho: 0007/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO. ENSINO INFANTIL PEDIDO DE COMPRA N. 05 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/01/2024
R$ 6.510,60
Total:
R$ 6.510,60
Código de verificação:
263242