Nota de Empenho: 0003/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES. SEC. DE EDUCACAO MUNCPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS, PEDIDO DE COMPRA N. 00021 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/01/2024
R$ 6.900,00
Total:
R$ 6.900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
3
09/01/2024
0000001
R$ 6.900,00
Total:
R$ 6.900,00
Código de verificação:
722955