Nota de Empenho: 0513/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000006
11/03/2024
R$ 2.504,42
Total:
R$ 2.504,42
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
513
11/03/2024
0000003
R$ 30,05
Total:
R$ 30,05
Código de verificação:
525175