Nota de Empenho: 0610/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE COLCH?O ANTI ESCARAS DESTINADO AO HOSPITAL MINICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/03/2024
R$ 226,90
Total:
R$ 226,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
610
04/03/2024
0000001
R$ 2,73
2024
610
05/03/2024
0000002
R$ 224,17
Total:
R$ 226,90
Código de verificação:
257185