Nota de Empenho: 0255/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFEC??O DA ORNAMENTA??O DO PROJETO " S?O JO?O NA FOLIA", DO CARNAVAL 2024 DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
05/02/2024
R$ 2.703,14
Total:
R$ 2.703,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
255
05/02/2024
0000003
R$ 2.703,14
Total:
R$ 2.703,14
Código de verificação:
484034