Nota de Empenho: 0467/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DE MUICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 2.429,20
Total:
R$ 2.429,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
467
27/02/2024
0000001
R$ 2.429,20
Total:
R$ 2.429,20
Código de verificação:
683252