Nota de Empenho: 0260/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?013.908, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?03 2023, CONTRATO N?08 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/03/2024
R$ 829,20
Total:
R$ 829,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
260
27/03/2024
0000001
R$ 829,20
Total:
R$ 829,20
Código de verificação:
382092