Nota de Empenho: 0249/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO N?2.178, N?2.179, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?003 2023.,
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/03/2024
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
249
20/03/2024
0000001
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
Código de verificação:
906268