Nota de Empenho: 0177/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 17 2022 CONTRATO 18 2022, NF N? 5441
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/03/2024
R$ 17.524,00
Total:
R$ 17.524,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
177
25/03/2024
0000001
R$ 17.524,00
Total:
R$ 17.524,00
Código de verificação:
889682