Nota de Empenho: 0167/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR) PLACA SNQ6H67 NOTA FISCAL N? 77
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/03/2024
R$ 3.819,03
Total:
R$ 3.819,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
167
05/03/2024
0000001
R$ 3.819,03
Total:
R$ 3.819,03
Código de verificação:
158444