Nota de Empenho: 0200/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA CONFORME PROCESSO 0013 21 E CONTRATO 009 21 NOTA FISCAL N? 22169
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 6.058,50
Total:
R$ 6.058,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
200
29/02/2024
0000001
R$ 6.058,50
Total:
R$ 6.058,50
Código de verificação:
909185