Nota de Empenho: 0176/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS,REDES,MEIAO;TROFEUS) CONFORME NOTA FISCAL N? 36
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/02/2024
R$ 3.652,84
Total:
R$ 3.652,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
176
22/02/2024
0000001
R$ 3.652,84
Total:
R$ 3.652,84
Código de verificação:
352417