Nota de Empenho: 0173/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIZICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO A PREFEITURA CONFORME PROCESSO 004 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL N? 2.376
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/02/2024
R$ 6.556,28
Total:
R$ 6.556,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
173
21/02/2024
0000001
R$ 6.556,28
Total:
R$ 6.556,28
Código de verificação:
140691