Nota de Empenho: 0072/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) PLACA NXU4802 E PGE 4365 NXU4802 CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL N? 21.913
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 9.099,45
Total:
R$ 9.099,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
72
02/02/2024
0000001
R$ 9.099,45
Total:
R$ 9.099,45
Código de verificação:
356426