Nota de Empenho: 0018/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL COM NOTA FISCAL N?3.552
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/01/2024
R$ 706,78
Total:
R$ 706,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
18
10/01/2024
0000001
R$ 706,78
Total:
R$ 706,78
Código de verificação:
307609