Nota de Empenho: 0003/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N? 5792
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/01/2024
R$ 1.350,00
Total:
R$ 1.350,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
3
04/01/2024
0000001
R$ 1.350,00
Total:
R$ 1.350,00
Código de verificação:
382002