Nota de Empenho: 0979/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MARCOS PAULO COM DESTINO A PALMARES COMPRAR MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS POSTES DO MUNICIPIO DE JAQUEIRA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
13/06/2023
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
979
13/06/2023
0000001
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
355125