Nota de Empenho: 0681/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRES)DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA PLENARIA E PRESTACAO DE CONTA, JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS ACS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
10/05/2023
R$ 1.050,00
Total:
R$ 1.050,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
681
10/05/2023
0000001
R$ 1.050,00
Total:
R$ 1.050,00
Código de verificação:
746860