Nota de Empenho: 0288/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CARUARU PARA COMPRA DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINASNO DIA 24 DE MAIO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
24/05/2023
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
288
24/05/2023
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
649541