Nota de Empenho: 0514/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. A DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MM ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
14/04/2023
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
514
14/04/2023
0000001
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
943283