Nota de Empenho: 0226/2023
Histórico do Empenho:
VALOR ENPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDOR JOSENILDO GOMES DA SILVA COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU TRANSPORTANDO O PESSOAL DA CONTABILIDADE MUNICIPAL PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE MM ASSESSORIA CONTABIL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
13/03/2023
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
226
13/03/2023
0000001
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
334950