Nota de Empenho: 0278/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE TRANPORTE COM DESTINO A KROPNEUS EM BUSCA DE MATERIAL DOS VEICULOS PARA MANUTENCAO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
10/02/2023
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
278
10/02/2023
0000001
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
812050