Nota de Empenho: 0155/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REF. UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU JUNTO A MM CONTABILIDADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
31/01/2023
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
155
31/01/2023
0000001
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
508373